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公开时间：2023年8月25日
学校主要职能职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
学校现辖校本部、介福路校区和高新校区三个校区，现有教师五百余人，在校学生六千余人。
单位设下列7个内设机构：党政办、学校发展中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、行政保障中心、对外交流中心。
一、 入支出决算总体情况说明
2022年度收入合计11097万元，2022年度支出合计11097万元，2021年度收入合计14521万元，2021年度支出合计14521万元。与2021年相比收入、支出各减少3424万元，降低23.57%，主要变动原因是2021年收到政府性基金预算财政拨款3433万元支付高新校区租金，2022年无此对应收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）
二、 入决算情况说明
2022年本年收入合计11097万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10536万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入561万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2022年本年支出合计11097万元，其中：基本支出10239万元，占92.2%；项目支出858万元，占7.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图 ）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计10536万元，2021年财政拨款收、支总计13807万元，2022年与2021年相比，财政拨款收、支各减少3271万元，降低23.69%，主要变动原因是2021年收到政府性基金预算财政拨款3433万元支付高新校区租金，2022年无此对应收入。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出10536万元，占本年支出合计的95%，2021年一般公共预算财政拨款支出10374万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加162万元，增长1.6%。主要变动原因：一是2022年9月高新校区正式投入运行，学生人数较上年增加较多；二是学校在持续完善高新校区各类教育设施设备。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出10536万元，主要用于以下方面；教育支出（类）8506万元，占80.73%；社会保障和就业（类）支出905万元，占8.59%；卫生健康支出452万元，占4.29%；住房保障支出（类）673万元，占6.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为10536万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为2860万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为5046万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算100万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算500万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算155万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算739万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算11万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为452万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为673万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出9678万元，其中：人员经费8479万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1199万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年未使用财政拨款安排支出“三公”经费，无出国组数及人数、公务车购置、公务接待。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中轿车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相同。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
2022国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、
（一）机关运行经费支出情况
我校非机关单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额565万元，其中政府采购货物支出208万元，政府采购服务支出357万元，主要用于高新校区教学设施设备采购和物业管理服务。授予中小企业合同金额565万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.5万元，占政府采购支出总额的90%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省遂宁中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于外出处理公务、扶贫、培训、交流学习接待等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对高新校区设施设备采购项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省遂宁中学校整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高新校区设施设备采购项目等专项预算项目绩效自评报告，其中四川省遂宁中学校整体绩效自评得分为80分，绩效自评综述：根据部门整体预算绩效评价指标体系，通过对学校整体支出情况进行自评，发现我校整体支出与预算基本一致，充分发挥了财政资金的效益。有力保障了学校正常运转和履职；四个专项预算项目绩效自评得分分别为88分、88分、90分、82分；绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生学费及住宿费收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
四川省遂宁中学校2022年
整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川省遂宁中学校是省一级示范性普通高中，在四川省有较大影响力。早在1953年，学校就被省教育厅确定为全省14所首批办好的重点中学之一。1963年，郭沫若先生欣然为我校题写校名。八十年代被誉为全省中学教育的五面红旗之一；2003年成功创建“国家级示范性普通高中”（现称为四川省一级示范性普通高中）。
学校现辖校本部、介福路校区和高新校区，占地面积320余亩。
学校内设7个机构，分别是党政办公室、学校发展中心
学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、行政保障中心、对外交流合作中心。
（二）机构职能。
学校主要职能职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（三）人员概况。
截止2022年12月31日，有在编教师536人，聘用教师45人，在校学生6120人。109个教学班，其中有高中班36个，初中班73个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年我校年初财政拨款预算7878万元，中期调整2658万元，调整后预算收入总额为10536万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年度，我校财政支出年初预算为7878万元，中期调整为2658万元，调整后财政资金预算支出总额为10536万元，总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为9678万元，基本支出执行总额为9678万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为858万元，项目支出执行总额为858万元，项目支出总体执行进度100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标制定。本单位依据依照预算预算法、有关政策文件及学校主要工作职责及发展目标，设定整体绩效目标。整体绩效目标与预算资金相匹配，能分解成具体工作任务。符合客观实际，绩效目标与学校年度工作任务匹配。2022年总体绩效目标为：一是党建引领发展，筑牢红色堡垒；二是探索机制创新，激发教育活力；三是加强队伍建设，深化课程改革，推动全面育人；四是强化后勤保障，提升服务质量。
2.目标实现。人员类、运转类和特定目标类项目严格按照项目用途及进度支付完毕。
3.支出控制
学校支出控制较到位。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。
4.及时处置。
学校开展绩效运行监控后，根据绩效监控结果及时催促项目责任科室加快项目进度，确保项目及时推进，相应资金支付完成，确保项目绩效目标。
5. 执行进度。截止2022年底，各类项目执行进度为100%。
6.预算完成情况
（1）财政收入完成情况。2022年收到财政收入10536万元，2021年收到财政收入13807万元，同比减少3271万元，同比减少23.69%，主要是2021年收到政府性基金预算财政拨款支付高新校区租金3433万元，2022年无对应财政收入。
（2）财政支出完成情况。2022年学校一般公共预算支出10536万元，2021年学校一般公共预算支出13807万元，同比减少23.69%。主要是2021年收到政府性基金预算财政拨款支付高新校区租金3433万元，2022年无对应财政收入。
7.资金结余率。截止2022年底，各类项目资金结余率为零。
8.违规记录。截止2022年底，暂未发现任何违规行为。
（二）结果应用情况。
1.内部应用。
我校不断强化预算意识，实行综合预算管理，形成以单位领导支持、行政保障中心牵头、其他中心配合的工作格局，确保预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，单位预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。建立单位内控监督约束机制，让单位业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。
2.自评公开。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在学校澳客官方网站官网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
3.问题整改。对于年内发现的部分项目推进缓慢的问题，已经及时整改。
4.应用反馈。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效和项目支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效和项目支出绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体预算绩效评价指标体系，通过对学校整体支出情况进行自评，发现我校整体支出与预算基本一致，充分发挥了财政资金的效益。有力保障了学校正常运转和履职，目前自评满分90分，我校自评得分80分，详见整体支出绩效自评表（附表1）。
（二）存在问题
预算和决算数据之间还有一定差异。内部控制制度还不够健全，缺少内控建设和绩效评价管理方面的专业人才，相关管理制度还有待进一步完善。
（三）改进建议
1.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度。
2.进一步提高资金使用效益。加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
附表：1. 部门整体支出绩效自评表
四川省遂宁中学校
设施设备采购项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况。
该项目项目用于教育设施设备购置和校舍建设（遂财教〔2022〕49号）。主要负责学校教学仪器、实验室设备、各功能教室、电教设备、音体美器材、优质教育教学资源的配置与更新。目的是推进教育资源配置均衡化、加强教育发展。
项目绩效总目标。遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心, 以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益 ,不断促进自身有效可持续发展。2022年计划投资500万元，主要用于新购置高新校区学生课桌椅、餐桌、学生宿舍床及储物柜、实验器材、音体美地教学器材、教师办公电脑采购、会议室桌椅、生涯规划中心、创客中心、录播教室等设施设备购置费。
截止2022年12月底，该项目已经实施完成。
二、评价工作开展情况
（一）前期准备工作
自收到自评工作的通知文件以及上级具体要求后，单位领导十分重视，及时安排办公室、总务处对文件精神进行学习，对自评清单和自评表进行认真分析,确保绩效目标自评业务的顺利进行。
（二）组织过程
为扎实做好绩效自评工作，我校对绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。
（三）分析评价
分析评价过程中，领导小组认真按照自评表的要求，从资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。
三、评价综合结论
2022年，全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率100%。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，有效改善市直学校办学环境，受益教师及学生满意度较好。依据《2023年市级项目支出绩效评价指标体系》项目满分100分，评价得分88分。具体得分情况详见附表。
（一）项目决策情况
项目业务科室根据项目经费下达情况进行项目方案编制。
（二）项目管理情况
有相应的财务制度，按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。
学生电脑180套，教师电脑93台，学生课桌椅1350套、音体美地设备一批、理化生实验设备一批、教师办公室桌椅采购95套、教师讲桌采购30个、学生床采购385套、食堂餐桌采购350套，生涯规划中心一个，新校区窗帘一批
（2）质量指标。
优质教育教学资源的配置与更新，推进教育资源配置均衡化、加强教育发展。
（3）时效指标。
2022年年底全面完成。
（4）成本指标。
总成本500万元。
（四）项目效益情况。
（1）社会效益。
学校仪器设备采购项目的实施，对学校的基础教育教学条件有了质的提升，对教育资源配置均衡化起到了积极推进作用，让更多的学生享受到了优质的教育资源。学校教育教学质量走在前列，学生和家长满意度高。
（2）可持续影响分析。
通过市直学校仪器设备采购项目持续实施，不断改善了学校办学条件，促进学校教育事业合理均衡发展。
五、存在主要问题
在项目管理方面，管理制度不健全。受采购法局限，在项目实施过程中往往存在低价中标，项目质量难以把控，装备效果达不到理想状态，特别是教学仪器容易出现低于行业标准的现象。
六、相关措施建议
健全管理制度，解决产品质量和采购制度之间的矛盾，使进入校园的产品质量达到最大优化。
2022年设施设备采购项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 四川省遂宁中学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 500 | 执行数： | 500 | ||
其中： 财政拨款 | 500 | 其中： 财政拨款 | 500 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
高新校区的建设按照建设进度要求完成，确保按时投入使用。 | 高新校区的建设按照建设进度要求完成，确保按时投入使用。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 设施设备购买数量 | 学生电脑180套，教师电脑93台，学生课桌椅1350套、音体美地设备一批、理化生实验设备一批、教师办公室桌椅采购95套、教师讲桌采购30个、学生床采购385套、食堂餐桌采购350套，生涯规划中心一个，新校区窗帘一批 | 学生电脑180套，教师电脑93台，学生课桌椅1350套、音体美地设备一批、理化生实验设备一批、教师办公室桌椅采购95套、教师讲桌采购30个、学生床采购385套、食堂餐桌采购350套，生涯规划中心一个，新校区窗帘一批 | ||
质量指标 | 设备质量标准 | 达到或高于相关行业标准 | 达到或高于相关行业标准 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 全面完成 | 2022年底全面完成 | |||
成本指标 | 成本总额控制 | ≤500万 | ≤500万 | |||
效益 指标 | 社会效益 | 学校基础教育教学条件、学生享受优质的教育资源 | 学校基础教育教学条件提升明显、更多学生享受到优质的教育资源 | 学校基础教育教学条件提升明显、更多学生享受到优质的教育资源 | ||
满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% | ||
四川省遂宁中学校
学生助学金项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况。
2022年我校学生助学金205万元。其中高中助学金129.2万元，免学费51.6万元，其他高中助学金24.2万元。
绩效目标为: 用于普通高中免学费以及助学金，扶持贫困家庭生活，减少贫困家庭经济负担，确保我校普通高中助学工作顺利开展。
截止2022年12月底，该项目已经实施完成。
二、评价工作开展情况
（一）前期准备工作
自收到自评工作的通知文件以及上级具体要求后，单位领导十分重视，及时安排办公室、总务处对文件精神进行学习，对自评清单和自评表进行认真分析,确保绩效目标自评业务的顺利进行。
（二）组织过程
为扎实做好绩效自评工作，我校对绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。
（三）分析评价
分析评价过程中，领导小组认真按照自评表的要求，从资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。
三、评价综合结论
2022年，全年预算数205万元，全年执行数205万元，预算执行率100%。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益学生满意度较好。依据《2023年市级项目支出绩效评价指标体系》项目满分100分，评价得分88分。具体得分情况详见附表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
项目业务科室根据项目经费下达情况进行项目方案编制，此项目为中省市安排，财政批复项目。
（二）项目管理情况
有相应的财务制度，按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了受助学生名册、资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。
减轻1392名学生经济负担；确保1392名家庭经济困难学生得到应有的资助。
（2）质量指标。
保障学生正常的教育教学秩序；保障家庭经济困难学生的教育的基本支出，资助标准达标率100%。
（3）时效指标。
全面落实公示公告制度，已完成学生补助发放工作。
（4）成本指标。
严格执行有关资助标准。
（四）项目效益情况。
（1）社会效益。
有效缓解1392名家庭经济困难学生的经济负担。家庭经济困难学生不因学致贫，提高学校在社会中的认可度，加强学生家长信任度。
（2）可持续影响分析。
促进教育均衡发展，促进教育教学质量提升，受益范围广、效果好，具有较好的可持续性。
五、存在主要问题
1.贫困学生认定难度大，因为种种原因，学生对申请资助的一些材料不能及时上交，资料不完善，班主任也不能全面了解每一个家庭经济状况，工作中不易把握。
2.个别学生在拿到资助的钱后，有乱花钱现象。
六、相关措施建议
对学生进行思想教育，让他们懂得国家的资助来之不易，应该将得到的补助花在对学习有帮助的地方。
2022年学生助学金预算项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 四川省遂宁中学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 205 | 执行数： | 205 | ||
其中： 财政拨款 | 205 | 其中： 财政拨款 | 205 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
高中教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进中学教育事业发展。 | 相关目标基本完成。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 受资助学生人数 | 1392人 | 1392人 | ||
质量指标 | 受助人数覆盖率 | 严格按照有关标准发放 | 严格按照有关标准发放 | |||
时效指标 | 及时发放率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 发放资助金额 | 205万元 | 205万元 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 减轻高中学生经济压力，激励学生成长成才 | 接受资助的学生不因贫失学 | 接受资助的学生不因贫失学 | ||
满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥85% | ≥85% | ||
四川省遂宁中学校
家庭经济困难学生生活补助项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况。
2022年我校家庭经济困难学生生活补助项目53万元，为初中生生活补助资金。
（二）项目绩效目标。
资金总额53万元，初中学生生活补助标准1250元每人每年，惠及564名初中学生，确保国家资助政策落实到位，让需要帮助的义务教育家庭经济困难学生得到资助。
具体绩效目标为：产出指标—家庭经济困难学生生活补助受益学生数564人；效益指标—缓解贫困户教育负担、加强学生家长信任度、使贫困家庭学生不因贫失学、因学致贫。
截止2022年12月底，该项目已经实施完成。
二、评价工作开展情况
（一）前期准备工作
自收到自评工作的通知文件以及上级具体要求后，单位领导十分重视，及时安排办公室、总务处对文件精神进行学习，对自评清单和自评表进行认真分析,确保绩效目标自评业务的顺利进行。
（二）组织过程
为扎实做好绩效自评工作，我校对绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。
（三）分析评价
分析评价过程中，领导小组认真按照自评表的要求，从资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。
三、评价综合结论
2022年，全年预算数53万元，全年执行数53万元，预算执行率100%。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。依据《2023年市级项目支出绩效评价指标体系》项目满分100分，评价得分90分。具体得分情况详见附表。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
项目业务科室根据项目经费下达情况进行项目方案编制，此项目为中省市安排，财政批复项目。
（二）项目管理情况
有相应的财务制度，按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了受助学生名册、资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度。
（三）项目产出情况
1.数量指标。
保障义务教育阶段学校教育教学的正常运转；确保564名家庭经济困难学生得到应有的资助。
2.质量指标。
保障义务教阶段学生正常的教育教学秩序；保障建档立卡等家庭经济困难学生的教育的基本支出。
3.时效指标。
全面落实公示公告制度，已完成学生补助发放工作。
4.成本指标。
严格按照家庭经济困难学生补助标准发放；家庭经济困难学生生活补助初中1250元/生/年，非寄宿生学生生活补助标准625元/生/年。
（四）项目效益情况。
1.经济效益。
确保义务教育阶段教育教学政策运转；有效缓解564名家庭经济困难学生的经济负担。
2.社会效益。
适龄儿童不因贫失学辍学，家庭经济困难学生不因学致贫，提高学校在社会中的认可度，加强学生家长信任度。
3.可持续影响分析。
促进义务教育质量的巩固提升，推进义务教育均衡发展；受益范围广、效果好，具有较好的可持续性。
五、存在主要问题
在实施过程中没有积极开展宣传，扩大社会影响力度还不够。
六、相关措施建议
今后将加大宣传力度，贯彻落实好省、市有关文件政策，让更多符合条件的学生能够享受到政府政策。
2022年家庭经济困难学生生活补助预算项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 四川省遂宁中学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 53 | 执行数： | 53 | ||
其中： 财政拨款 | 53 | 其中： 财政拨款 | 53 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
确保国家资助政策落实到位，让需要帮助的义务教育家庭经济困难学生得到资助。 | 相关目标基本完成。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 受资助学生人数 | 564人 | 564人 | ||
质量指标 | 受助人数覆盖率 | 严格按照有关标准发放 | 严格按照有关标准发放 | |||
时效指标 | 及时发放率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 发放资助金额 | 53万元 | 53万元 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 有效缓解564名家庭经济困难学生的经济负担。 | 接受资助的学生不因贫失学 | 接受资助的学生不因贫失学 | ||
满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
四川省遂宁中学校
专用教室建设及学生宿舍和教学楼加固
项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况。
该项目用于本部心理健康咨询室建设及科技楼和学生宿舍加固支出。
截止2022年12月底，该项目已经实施完成。
二、评价工作开展情况
（一）前期准备工作
自收到自评工作的通知文件以及上级具体要求后，单位领导十分重视，及时安排办公室、总务处对文件精神进行学习，对自评清单和自评表进行认真分析,确保绩效目标自评业务的顺利进行。
（二）组织过程
为扎实做好绩效自评工作，我校对绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。
（三）分析评价
分析评价过程中，领导小组认真按照自评表的要求，从资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。
三、评价综合结论
2022年，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%。该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，有效提升学生学习生活条件，受益师生满意度较好。依据《2023年市级项目支出绩效评价指标体系》项目满分100分，评价得分82分。具体得分情况详见附表。
（一）项目决策情况
项目业务科室根据项目经费下达情况进行项目方案编制。
（二）项目管理情况
有相应的财务制度，按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。建设心理健康咨询室1个。加固教学楼-科技楼1处，加固学生公寓1处。
（2）质量指标。建设质量合计率100%。
（3）时效指标。2022年年底全面完成。
（4）成本指标。成本总额控制小于等于100万元。
（四）项目效益情况。
（1）社会效益。
提升学生学习生活环境、学子健康成长、学校正常运转。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
2022年专用教室建设及学生宿舍和教学楼加固 预算项目支出绩效自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 四川省遂宁中学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 100 | ||
其中： 财政拨款 | 100 | 其中： 财政拨款 | 100 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
建设心理健康咨询室1个。加固教学楼-科技楼1处，加固学生公寓1处，提升学生学习生活条件。 | 相关目标基本完成。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 建设心理健康咨询室1个。加固教学1处，学生公寓1处 | 建设心理健康咨询室1个。加固教学1处，学生公寓1处 | 建设心理健康咨询室1个。加固教学1处，学生公寓1处 | ||
质量指标 | 建设质量合计率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | |||
成本指标 | 项目成本总额 | 100万元 | 100万元 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 教学功能室配置，校舍维修，提升学生学习生活条件。 | 教学功能室配置，校舍维修，提升学生学习生活条件。 | 教学功能室配置，校舍维修，提升学生学习生活条件。 | ||
满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥85% | ≥85% | ||
第五部分 附表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表