第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位整体支出绩效目标表
市电教教仪站2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职责：一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）；四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
（二）市电教教仪站2024年主要工作任务
一是全面提升师生素养。进一步推进实验教学改革创新，提升教育技术装备信息化管理应用水平，做好生物、科学、学科融合骨干教师培训工作。开展好2024年遂宁市学生素养提升科创实践培训暨大赛活动。
二是教育资源服务共建共享。建设遂宁智慧教育平台，实现与国、省平台互联互通，升级改造教育数字化基础设施，探索丰富应用场景，扩大优质教育资源覆盖面。
三是强化教育装备质量管控工作。常态化开展教育装备产品质量抽检监测工作，同步开展对教育装备采购流程规范性、履约验收专业性的调研指导和业务培训。
二、预算单位情况说明
机构和人员情况。遂宁市电教教仪站是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2024年在职在编职工7人，退休职工3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市电教教仪站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市电教教仪站2024年收支总预算172.55万元，较2023年收支预算总数增加33.87万元，主要是在职人员增加工资增加等原因。
（一）收入预算情况
市电教教仪站2024年收入预算172.55万元，其中：一般公共预算拨款收入161.55万元，占93.625%；事业收入11万元，占6.375%。
（二）支出预算情况
市电教教仪站2024年支出预算172.55万元，其中：基本支出161.55万元，占93.625%；项目支出11万元，占6.375%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市电教教仪站2024年收支总预算161.55万元，较2023年收支预算总数增加33.87万元，主要是在职人员增加工资增加等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入161.55万元；支出包括：教育支出124.656万元、社会保障和就业支出17.1076万元、卫生健康支出6.7097万元、住房保障支出13.0745万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市电教教仪站2024年收支总预算161.55万元，较上年收支预算总数增加33.87万元，主要是在职人员增加工资增加等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出124.656万元，占77.164%；社会保障和就业支出17.1076万元，占10.59%；卫生健康支出6.7097万元，占4.153%；住房保障支出13.0745万元，占8.093%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为124.656万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.1076万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.7097万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.0745万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市电教教仪站2024年一般公共预算基本支出161.55万元，其中：
人员经费137.7815万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费23.7664万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元与上年预算持平。
（二）公务接待费0.5万元与上年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级部门督查指导、其他市州来遂交流等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.41万元，其中：会议费3.41万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费与上年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
（二）培训费与上年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
（三）差旅费与上年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市电教教仪站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市电教教仪站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市电教教仪站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市电教教仪站单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。