公开时间：2024年8月 22 日
目录
第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件（见附件1） 15
第五部分 附表（见附表1） 15
一、收入支出决算总表 15
二、收入决算表 15
三、支出决算表 15
四、财政拨款收入支出决算总表 15
五、财政拨款支出决算明细表 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16
1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9 3”免费中等职业教育工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育体育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。
11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性运动会，协调运动员社会保障工作。
12.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，负责单项重大赛事的竞赛组织工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施使用和运行。
13.拟订全市体育产业发展政策措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
遂宁市教育和体育局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。
纳入遂宁市教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂宁市教育和体育局、遂宁市教育考试院、遂宁市电教教仪站（勤工俭学中心）、遂宁市教育科学研究所、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校、遂宁中学校、遂宁中学高新学校、遂宁市第一中学校、遂宁市第二中学校、遂宁市第四中学校、遂宁市职业技术学校、遂宁开放大学、遂宁市涪江初级中学校。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为56182.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11061.29万元，增长24.51%。主要变动原因是2023年度教师人数增加，2023年新增收购机电校项目、2023年政府性基金预算财政拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计56088.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44026.39万元，占78.49%；政府性基金预算财政拨款收入993.62万元，占1.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2197.79万元，占3.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8870.98万元，占15.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计55966.05万元，其中：基本支出32422.72万元，占57.93%；项目支出23543.34万元，占42.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为45020.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6014.76万元，增长15.42%。主要变动原因是2023年度教师人数增加，2023年新增收购机电校项目、2023年政府性基金预算财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出44026.39万元，占本年支出合计的78.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5158.49万元，增长13.27%。主要变动原因是2023年度教师人数增加，2023年新增收购机电校项目、2023年政府性基金预算财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出44026.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元，占0.03%；教育支出35895.26万元，占81.53%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1222.89万元，占2.78%；社会保障和就业支出3547.19万元，占8.06%；卫生健康支出1495.28万元，占3.40%；住房保障支出1845.77万元，占4.19%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
44026.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
2.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为811.36万元，完成预算100%。
3.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为13.10万元，完成预算100%。
4.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为700.16万元，完成预算100%。
5.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为9168.77万元，完成预算100%。
6.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为16141.86万元，完成预算100%。
7.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为355.93万元，完成预算100%。
8.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）: 支出决算为5709.65万元，完成预算100%。
9.教育支出（205）成人教育（04）成人广播电视教育（04）: 支出决算为531.14万元，完成预算100%。
10.教育支出（205）广播电视教育（05）广播电视学校（01）: 支出决算为15.29万元，完成预算100%。
11.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）城市中小学教学设施（04）: 支出决算为2448万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）: 支出决算为283.08万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）: 支出决算为212.95万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）: 支出决算为94.49万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）: 支出决算为44.10万元，完成预算100%。
17.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）: 支出决算为583.04万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为525.75万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为2765.37万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为230.46万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:支出决算为77.25万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为30.14万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1365.80万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为22.09万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为1845.77万元，完成预算100%。
27.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为5万元，完成预算100%
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29499.44万元，其中：
人员经费28299.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1199.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.1万元，完成预算83.1%，较上年度增加28.18万元，增长108.71%。的主要原因是2023年度遂宁中学经购买公务用车1辆金额为24.95万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.37万元，占87.55%；公务接待费支出决算6.73万元，占12.44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出47.37万元,完成预算86.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加26.49元，增长126.88%。主要原因是2023年度遂宁中学经购买公务用车1辆金额为24.95万元。
其中：公务用车购置支出24.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.95万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于单位单位应急保障工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车7辆。
公务用车运行维护费支出22.42万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.73万元，完成预算65.09%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.69万元，增长33.48%。主要原因是2023年增加励志前行筑梦高效座谈会相关费用。
国内公务接待支出6.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，577人次（不包括陪同人员），共计支出6.73万元，具体内容包括：接待省调队组织到遂开展省一级示范性普通高中动态监测、接待省示范性幼儿园和义务教育领航学校抽查组调研、接待成都科技公司莅遂考察等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出993.62万元。
九、
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
2023年度，遂宁市教育和体育局机关运行经费支出168.62万元，比2022年度增加28.63万元，增长20.45%。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，遂宁市教育和体育局政府采购支出总额1653.8万元，其中：政府采购货物支出654.67万元、政府采购工程支出570.1万元、政府采购服务支出429.04万元。主要用于购买教学设备及校园教学楼维修改造等。授予中小企业合同金额191.25万元，占政府采购支出总额的11.56%，其中：授予小微企业合同金额101.44万元，占政府采购支出总额的6.13%。
截至2023年12月31日，遂宁市教育和体育局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、其他用车1辆，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对教育发展专项资金等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市教育和体育局部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市教育和体育局部门整体绩效自评得分为86分。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.行政运行：主要差异人员变动，发放目标奖，本年追加2022年基本支出。(新增人员相应支出)。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表