目录
第一部分 2024单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成情况说明
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024单位预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
遂宁市教育科学研究所
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职责：负责全市教育教学研究与指导，履行全市教育科研、教学指导、质量监测、决策咨询等四项职能。
（二）市教育科学研究所2024年主要工作任务
秉承“研教结合”“服务教学”的原则，继续深化市、县、校三级联动机制，着力提升教育科研综合服务水平。一是主抓名师工作室和学科中心组建设，实施“双高引领”工程。强化集体教研，规划成立市级学科中心组，履行学科教学研究，课题研究，对全市进行学科教学指导，培训，参与命题，审题，参与设计学科重大教研活动等，同时规范名师工作室活动开展，明确主题，作出成效。二是实施“项目式”科研管理转型升级，实施“全民科研”工程。聚焦各自学段课堂改革任务，着力推动教科研转型升级。在大专项下面，设置“教师小课题”，围绕教师日常课堂必须面对和解决的问题，出台专项课题和小课题管理办法，充分刺激学校研究动力，将常规教育科研转型为切实为教育服务的“项目式”科研管理。三是推进科研管理数字化，实施“成果培育”工程。申报科研管理网络数字化平台建设项目，搭建或租借科研管理平台，实现网络数字化科研管理，力争尽快与省级平台接轨，节约人力成本。抓好各市级成果推广试验点和实验区建设，为2025年省政府教学成果奖申报做好准备，打好基础。四是以直属学校为重心，实施“龙头计划”工程。全面打造市直属学校全学科集体教研，以优质课展评，教师风采展示等活动，规范组织，提升要求，将直属学校打造成教育科研的龙头，充分发挥示范引领作用。五是以经验总结为核心，全力实施“‘三有六让四地’课堂普及”工程。以论文评选、优秀课例展示、典型案例评选等方式，全力推进课堂建设。
二、机构和人员编制情况说明
遂宁市教育科学研究所是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2024年在职在编职工17人，退休职工15人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育科学研究所，2024年收支总预算385.41万元，较2023年收支预算总数减少22.9万元，主要是在职人员减少等原因。
（一）收入预算情况
遂宁市教育科学研究所2024年收入预算385.41万元，其中：一般公共预算拨款收入385.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育科学研究所2024年支出预算385.41万元，其中：基本支出385.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育科学研究所2024年收支总预算385.41万元，较2023年收支预算总数减少22.9万元，主要是在职人员减少等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入385.41万元；支出包括：教育支出287.585万元、社会保障和就业支出46.847万元、卫生健康支出17.113万元、住房保障支出33.863万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育科学研究所2024年收支总预算385.41万元，较2023年收支预算总数减少22.9万元，主要是在职人员减少等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出287.585万元，占74.618%；社会保障和就业支出46.847万元，占12.155%；卫生健康支出17.113万元，占4.44%；住房保障支出33.863万元，占8.786%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为287.585万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为7.6037万元，主要用于：保障本单位离退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.243万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.113万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.863万元，主要用于：为本单位职工按规定的工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2024年一般公共预算基本支出385.41万元，其中：
人员经费351.027万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费34.381万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育科学研究所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元与上年预算持平。
（二）公务接待费0.48万元与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于遂潼教育一体化、成遂合作等项目推进中外市州的教学交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育科学研究所2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.15万元，其中：会议费2.5万元，培训费2万元，差旅费3.65万元。
（一）会议费较与2023年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
（二）培训费较与2023年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
（三）差旅费较与2023年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市教育科学研究所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育科学研究所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。