目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育和体育局
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市教育体育局职能简介
1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9 3”免费中等职业教育工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育体育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。
11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性运动会，协调运动员社会保障工作。
12.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，负责单项重大赛事的竞赛组织工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施使用和运行。
13.拟订全市体育产业发展政策措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二） 市教育体育局2024年重点工作
2024年，我局将继续深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中、省、市系列决策部署，全面加强党对教育体育工作的领导，聚力聚焦教育体育“1237”总体工作思路，再鼓干劲、再舔措施，加快建设教育强市、体育强市。
（一）狠抓“两个关键”。一是坚定不移推进区域职业教育中心建设。以深化产教融合为重点，把职业教育建在产业链、把产业链布局在职教院。持续推进名中职校、名专业、名实训基地建设，提升职业学校办学能力。二是持之以恒推进基础教育扩优提质。加快中心城区及人口集中的偏远乡镇公办幼儿园建设，力争公办幼儿园在园比例达52％以上。推进义务教育学区制治理和集团化办学，积极争创省级义务教育优质发展共同体领航学校，夯实县域和乡村发展教育支撑。
（二）推进“三大工程”。一是实施学校质量提升工程。二是实施遂宁“好老师”锻造工程。三是实施区域教育合作工程。
（三）实施“七大行动”。一是实施学校布局优化行动。积极稳妥推进基础教育学校布局优化调整，推动义务教育学校向人口集中居住区、交通便利的中心镇和城区集中，提升办学集约化、规模化效益。二是实施学生心理护航行动。健全学校家庭社会育人机制，更加关注留守儿童、随迁子女和单亲家庭学生心理健康教育。三是实施重大赛事打造行动。精心筹办水上运动、足球、体育舞蹈等高水平国省赛事，引人气聚商气。四是实施体育产业提质行动。加快推进全民健身场地设施项目建设，不断提升人均体育场地面积。加强体育类市场主体培育，促进文体旅融合发展。五是实施综合改革赋能行动。发挥教育领域综合改革作用，带动育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等综合改革。聚焦教育数字转型升级，建设遂宁市智慧教育大平台，推进建成智慧教育示范区、智慧教育示范校建设。六是实施学校安全稳定行动。夯实学校安全稳定底线，做好消防燃气及危化品安全、校车交通安全、食品安全、校园及周边环境整治、学校周边环境治理工作，打造和谐温馨校园。七是实施干部作风提振行动。认真履行党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，落实好“一岗双责”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
市教育体育局2024年收支总预算903.62万元，较2023年收支预算总数减少33.86万元，主要是响应政府要坚持过紧日子的安排，对一般公共预算拨款中的一般性支出进行减压。
（一）收入预算情况
市教育体育局2024年收入预算903.62万元，其中：一般公共预算拨款收入823.62万元，占91%；事业收入80万元，占9%。
（二）支出预算情况
市教育体育局2024年支出预算903.62万元，其中：基本支出802.01万元，占89%；项目支出101.61万元，占11%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市教育体育局2024年收支总预算823.62万元，较2023年收支预算总数增加36.14万元，主要是机关新进4名事业人员，对应新增了人员经费和定额公用经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入823.62万元；支出包括：教育支出616.72万元、文化旅游体育与传媒支出21.61万元、社会保障和就业支出94.01万元、卫生健康支出30.01万元、住房保障支出61.27万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市教育体育局2024年收支总预算823.62万元，较2023年收支预算总数增加36.14万元，主要是机关新进4名事业人员，对应新增了人员经费和定额公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出616.72万元，占75%；文化旅游体育与传媒支出21.61万元，占3%；社会保障和就业支出94.01万元，占11%；卫生健康支出30.01万元，占4%；住房保障支出61.27万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024
年预算数为564.26万元，主要用于：局机关正常运转的行政基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为52.46万元，主要用于：局机关正常运转的其他教育类基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为21.61万元，主要用于：开展全民健身活动及比赛经费的项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为19.88万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.44万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.69万元，主要用于：对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为30.01万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.27万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市教育体育局2024年一般公共预算基本支出802.01万元，其中：人员经费691.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费110.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市教育体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数18.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是和上年一致无支出。
（二）公务接待费较上年预算预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客车0辆、小型商务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市教育体育局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费较上年持平。
（二）培训费按市政府要求，从2024年取消该项目年初预算申报。
（三）差旅费较上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市教育体育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市教育体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市教育体育局的机关运行经费财政拨款预算为135.41万元，较2023年预算增加22.5万元，增长19%。主要原因是新增人员。
（二）政府采购情况
市教育体育局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市教育体育局车辆1辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2024年市教育体育局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算903.62万元。其中：人员类项目24个，涉及预算691.35万元；运转类项目14个，涉及预算110.66万元；特定目标类项目2个，涉及预算101.61万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。